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注册一定会送彩金的免费网站2018年度部门决算及有关情况说明
2019-10-24 14:25 吴金花 注册一定会送彩金的免费网站

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分部门概况………………………………………1

一、主要职责…………………………………………2

二、内设机构及编制…………………………………3

三、纳入部门决算编报范围的预算单位……………4

第二部分  2018 年度部门决算报表 ……………………5

一、收入支出决算总表 ……………………………6-7

二、收入决算表……………………………………8-9

三、支出决算表 …………………………………10-11

四、财政拨款收入支出决算总表………………12-13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表………14-15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表16-17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表18

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………19

第三部分部门决算情况说明 …………………………20

一、部门预算执行总体情况说明 …………………21

二、“三公”经费支出情况说明…………………44

三、机关运行经费支出情况说明 …………………46

四、政府采购支出情况说明 ………………………46

五、国有资产占用情况说明…………………………47

六、预算绩效管理工作开展说明……………………47

第四部分名词解释………………………………48-57


第一部分

部门职能及机构设置


一、注册一定会送彩金的免费网站部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市制定的水务工作方针政策和法律法规,研究制定我市水务具体管理办法和实施细则,经批准后组织监督实施。

(二)制定全市水务发展战略规划、中长期规划和年度计划,组织制定穆棱河流域的综合规划和专业计划并组织实施。

(三)统一管理全市水资源(包括空中水、地面水、地下水)。综合开发利用水资源,组织全市水资源调查评价;制定全市长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;拟定节约用水政策,编制节约用水规划,制定用水定额和有关标准,拟定水资源保护规划,组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见;组织实施水政监察和水行政执法,协调仲裁部门间和不同行政区划间的水事纠纷。

(四)负责全市水土保持工作,研究制定全市水土保持规划并落实管理工作;负责审批开发建设单位或个人的水土保持方案报告书并监督实施,调查处理违反水土保持法律、法规的行为;负责水土保持资金管理使用,收缴水土流失防治费和水土保持补偿费。


(五)组织协调、监督指导全市防汛抗旱工作,对全市汛情旱情实施监测、分析、预报、传递、反馈;实施防汛抗旱调度;负责市政府防汛抗旱部的日常工作。

(六)组织全市农田水利基本建设、农业节水灌溉、水源性地方病的防止、人畜饮水工程建设、农田小水电及乡镇供水工作;负责全市小型水库建设与管理;负责指导全市水利社会化服务体系建设。

(七)负责全市水务设施、水域及其岸线的管理和保护;组织全市河流和河口滩涂的综合治理和开发;组织建设和管理全市重点水务工程。

(八)拟定水务行业经济调节措施,组织全市水务建设资金的筹集、计划落实并监督使用,对水务资金的使用进行宏观调控;负责全市水务财务计划预算、决算的财力管理,组织实施水务规费的征收;研究提出有关水务价格、税收、信贷和财务等经济调节意见;指导全市水务经济工作。

(九)完成市委、市政府授权交办的其他事项。

二、注册一定会送彩金的免费网站机构设置

(一)内设机构设置及编制

根据上述职责,注册一定会送彩金的免费网站局机关内设机构有党政办、水保办、防汛办、农村水利股及两个事业单位(农村自来水管理站、水利勘测设计队)。核定编制24人,实有在职人数22人。

(二)、纳入部门决算编报范围的预算单位

注册一定会送彩金的免费网站2018年度部门决算编报范围包括:注册一定会送彩金的免费网站本级和所属6个一级预算单位。部门决算单位名单如下:

穆棱市局2018年度部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

注册一定会送彩金的免费网站(本级)

6

穆棱市防汛抗旱物资储备中心

2

穆棱市团结水库管理处

7

穆棱市水政水资源管理委员会办公室

3

穆棱市奋斗水库建设管理处

8

4

穆棱市河道管理站

9

5

穆棱市水土保持监督站


第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:注册一定会送彩金的免费网站(汇总)

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

13332.86

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

2.09

六、科学技术支出

33

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

371.46

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

71.02

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

4685.83

12

十二、农林水支出

39

13906.36

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

167.42

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

49

本年收入合计

23

13334.95

本年支出合计

50

19202.09

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

7328.18

年末结转和结余

52

1461.04

其中:项目支出结转和结余

26

7318.21

其中:项目支出结转和结余

53

1437.22

总计

27

20663.13

总计

54

20663.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

部门:注册一定会送彩金的免费网站(汇总)

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补
助收入

事业
收入

经营
收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13,334.95

13,332.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2.09

208

社会保障和就业支出

371.70

371.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

371.70

371.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

53.51

53.51

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

75.39

75.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出 

11.82

11.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出 

230.99

230.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

70.47

70.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

70.47

70.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗 

17.85

17.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗 

52.62

52.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5,558.75

5,558.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

5,547.00

5,547.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出 

5,547.00

5,547.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

11.75

11.75

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

2121402

代征手续费

11.75

11.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

7166.07

7163.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2.09

21303

水利

6,666.07

6,663.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2.09

2130301

行政运行 

247.24

245.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2.09

2130302

一般行政管理事务 

49.59

49.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设 

4,670.00

4,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护 

373.18

373.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护 

136.44

136.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛 

190.00

190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农田水利 

653.20

653.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村人畜饮水 

62.00

62.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

284.42

284.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出 

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130899

其他普惠金融发展支出

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

167.95

167.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

167.95

167.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金 

70.48

70.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴 

97.47

97.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

部门:注册一定会送彩金的免费网站(汇总)

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上
级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

19,202.09

1,501.11

17,700.99

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

371.46

371.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

371.46

371.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休 

53.27

53.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

75.39

75.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出 

11.82

11.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出 

230.99

230.99

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

71.02

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

71.02

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗 

17.85

17.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗 

53.17

53.17

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

4,685.83

0.00

4,685.83

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

4,674.11

0.00

4,674.11

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出 

4,674.11

0.00

4,674.11

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

11.72

0.00

11.72

0.00

0.00

0.00

2121402

代征手续费 

11.72

0.00

11.72

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

13,906.36

891.21

13,015.15

0.00

0.00

0.00

21303

水利

13,797.96

891.21

12,906.75

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行 

238.99

238.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

一般行政管理事务 

64.17

0.00

64.17

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设 

11,918.34

0.00

11,918.34

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护 

367.22

367.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护 

131.79

0.00

131.79

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛 

67.66

0.00

67.66

0.00

0.00

0.00

2130316

农田水利 

644.08

0.00

644.08

0.00

0.00

0.00

2130319

江河湖库水系综合整治 

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

2130335

农村人畜饮水

62.00

0.00

62.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出 

302.01

284.99

17.02

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

7.17

0.00

7.17

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

7.17

0.00

7.17

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出 

101.23

0.00

101.23

0.00

0.00

0.00

2130899

其他普惠金融发展支出 

101.23

0.00

101.23

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

167.42

167.42

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

167.42

167.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金 

70.48

70.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴 

96.94

96.94

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:注册一定会送彩金的免费网站(汇总)

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预
算财政拨款

政府性基金预
算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13,321.10

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

11.75

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

371.46

371.46

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

71.02

71.02

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

4,685.83

4,674.11

11.72

12

十二、农林水支出

39

13,905.54

13,905.54

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

167.42

167.42

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

13,332.86

本年支出合计

49

19,201.27

19,189.55

11.72

年初财政拨款结转和结余

23

7,326.33

年末财政拨款结转和结余

50

1,457.92

1,457.88

0.04

一般公共预算财政拨款 

24

7,326.33

51

政府性基金预算财政拨款 

25

0.00

52

26

53

总计

27

20,659.18

总计

54

20,659.18

20,647.43

11.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:注册一定会送彩金的免费网站(汇总)

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

19,189.55

1,500.29

17,689.27

208

社会保障和就业支出

371.46

371.46

0.00

20805

行政事业单位离退休

371.46

371.46

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休 

53.27

53.27

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

75.39

75.39

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出 

11.82

11.82

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出 

230.99

230.99

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

71.02

71.02

0.00

21011

行政事业单位医疗

71.02

71.02

0.00

2101101

行政单位医疗 

17.85

17.85

0.00

2101102

事业单位医疗 

53.17

53.17

0.00

212

城乡社区支出

4,674.11

0.00

4,674.11

21203

城乡社区公共设施

4,674.11

0.00

4,674.11

2120399

其他城乡社区公共设施支出 

4,674.11

0.00

4,674.11

213

农林水支出

13,905.54

890.38

13,015.15

21303

水利

13,797.13

890.38

12,906.75

2130301

行政运行 

238.17

238.17

0.00

2130302

一般行政管理事务 

64.17

0.00

64.17

2130305

水利工程建设 

11,918.34

0.00

11,918.34

2130306

水利工程运行与维护 

367.22

367.22

0.00

2130311

水资源节约管理与保护 

131.79

0.00

131.79

2130314

防汛 

67.66

0.00

67.66

2130316

农田水利 

644.08

0.00

644.08

2130319

江河湖库水系综合整治

1.70

0.00

1.70

2130335

农村人畜饮水

62.00

0.00

62.00

2130399

其他水利支出 

302.01

284.99

17.02

21305

扶贫

7.17

0.00

7.17

2130504

农村基础设施建设 

7.17

0.00

7.17

21308

普惠金融发展支出

101.23

0.00

101.23

2130899

其他普惠金融发展支出

101.23

0.00

101.23

221

住房保障支出

167.42

167.42

0.00

22102

住房改革支出

167.42

167.42

0.00

2210201

住房公积金 

70.48

70.48

0.00

2210202

提租补贴 

96.94

96.94

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:注册一定会送彩金的免费网站(汇总)

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,072.38

302

商品和服务支出

48.26

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资 

462.44

30201

办公费 

7.77

30701

国内债务付息 

0.00

30102

津贴补贴 

315.77

30202

印刷费 

1.34

30702

国外债务付息 

0.00

30103

奖金 

54.92

30203

咨询费 

0.00

310

资本性支出

0.49

30106

伙食补助费 

0.00

30204

手续费 

0.12

31001

房屋建筑物购建 

0.00

30107

绩效工资 

7.58

30205

水费 

0.72

31002

办公设备购置 

0.49

30108

机关事业单位基本养老保险缴费 

77.97

30206

电费 

1.89

31003

专用设备购置 

0.00

30109

职业年金缴费 

11.82

30207

邮电费 

3.56

31005

基础设施建设 

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费 

43.53

30208

取暖费 

0.00

31006

大型修缮 

0.00

30111

公务员医疗补助缴费 

0.00

30209

物业管理费 

0.00

31007

信息网络及软件购置更新 

0.00

30112

其他社会保障缴费 

13.00

30211

差旅费 

9.78

31008

物资储备 

0.00

30113

住房公积金 

70.48

30212

因公出国(境)费用 

0.00

31009

土地补偿 

0.00

30114

医疗费 

0.00

30213

维修(护)费 

1.59

31010

安置补助 

0.00

30199

其他工资福利支出 

14.88

30214

租赁费 

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿 

0.00

303

对个人和家庭的补助

379.16

30215

会议费 

0.03

31012

拆迁补偿 

0.00

30301

离休费 

4.02

30216

培训费 

0.51

31013

公务用车购置 

0.00

30302

退休费 

296.58

30217

公务接待费 

0.31

31019

其他交通工具购置 

0.00

30303

退职(役)费 

0.00

30218

专用材料费 

0.00

31021

文物和陈列品购置 

0.00

30304

抚恤金 

45.12

30224

被装购置费 

0.00

31022

无形资产购置 

0.00

30305

生活补助 

5.95

30225

专用燃料费 

0.00

31099

其他资本性支出 

0.00

30306

救济费 

0.00

30226

劳务费 

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助 

27.49

30227

委托业务费 

2.75

39906

赠与 

0.00

30308

助学金 

0.00

30228

工会经费 

0.00

39907

国家赔偿费用支出 

0.00

30309

奖励金 

0.00

30229

福利费 

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 

0.00

30310

个人农业生产补贴 

0.00

30231

公务用车运行维护费 

2.25

39999

其他支出 

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出 

0.00

30239

其他交通费用 

14.63

30240

税金及附加费用 

0.00

30299

其他商品和服务支出 

1.00

人员经费合计

1,451.54

公用经费合计

48.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:注册一定会送彩金的免费网站(汇总)

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接
待费

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接
待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.66

0.00

3.29

0.00

3.29

0.37

3.56

0.00

3.25

0.00

3.25

0.31

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:注册一定会送彩金的免费网站

金额单位:万元

项目

年初结转
和结余

本年收入

本年支出

年末结转
和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

11.75

11.72

0.00

11.72

0.04

212

城乡社区支出

0.00

11.75

11.72

0.00

11.72

0.00

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

11.75

11.72

0.00

11.72

0.04

2121402

代征手续费 

0.00

11.75

11.72

0.00

11.72

0.04

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分

2018年部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门预算执行总体情况说明

(一)收入支出决算决算总表说明

12018年注册一定会送彩金的免费网站部门决算年中收入支出决算总表年初结转结余情况

2018年注册一定会送彩金的免费网站部门决算年初结转和结余7,328.18万元,其中:基本支出结转9.97万元、项目支出结转和结余7,318.21万元。其中:基本支出结转是2017年注册一定会送彩金的免费网站本级及下属部门人员工资结转。项目支出结转和结余主要是上年年末到位需按照施工进度在2018年支付的“中省专项”资金。

22018年注册一定会送彩金的免费网站部门收入支出决算总表本年收入情况

2018年注册一定会送彩金的免费网站部门决算本年收入13,334.95万元,其中:财政拨款13,332.86万元,其他收入2.09万元。一般公共财政拨款是市财政局拨来的“中省专项”及市本级财政拨款,其他收入主要是银行存款利息收入。

32018年注册一定会送彩金的免费网站部门收入支出决算总表中本年支出情况

2018年注册一定会送彩金的免费网站部门决算中本年支出合计19,202.09万元,其中:社会保障和就业支出371.46万元、医疗卫生与计划生育支出71.02万元、城乡社区支出4,685.83万元、农林水支出13,906.36万元、住房保障支出167.42万元。

42018年注册一定会送彩金的免费网站部门收入支出决算总表中年末结转和结余情况

2018年注册一定会送彩金的免费网站部门决算本年结转和结余1,457.88万元,其中:基本支出结转和结余20.70万元,项目支出结转和结余1,437.18万元。项目支出结转和结余主要是本年需按照施工进度在2019年支付的“中省专项”资金。

5、收入支出决算总表中2017年及2018年年初结转和结余对比情况

2017年注册一定会送彩金的免费网站部门决算总表中年初结转和结余1,523.7万元,其中:基本支出结转5.59万元,项目支出结转和结余1,518.11万元。

2018年对比2017年增加5,804.48万元,增加380.94%。其中,基本支出结转增加4.38万元,增加主要原因是注册一定会送彩金的免费网站本级及下属单位上年结转增资、提租补贴及医疗保险缴费需在2018年基本支出中列支;项目支出结转和结余增加5,800.01万元,主要原因是2018年“中省专项资金”项目没有竣工。

6、收入支出决算总表中2017年及2018年收入对比情况

2017年注册一定会送彩金的免费网站部门决算总收入33,800.12万元,其中,财政拨款33,799.75万元,其他收入0.37万元。

2018年总收入对比2017年总收入减少20,465.17万元,下降60.54%,其中,一般公共财政拨款减少20,477.07万元,主要原因是2018年“中省专项资金”安排的项目少于2017年;其他收入增加1.72万元,主要原因是各项目工程质保金存在注册一定会送彩金的免费网站基本账户发生的存款利息收入。

7、收入支出决算总表中2017年及2018年支出对比情况

2017年注册一定会送彩金的免费网站部门决算中本年支出合计30,810.18万元,其中,按照预算功能分类本年支出分为:医疗卫生与计划生育支出69.02万元,城乡社区支出1.58万元,农林水支出30,577.98万元,住房保障支出161.59万元。

2018年总支出对比2017年总支出减少11,620.63万元,下降37.72%,其中,社会保障和就业支出增加371.46万元, 主要原因是该科目年初未安排财政预算,年中按规定相应调剂安排基本养老保险单位缴费部分财政拨款预算,医疗卫生与计划生育支出增加2万元,主要原因是在职、退养人员工资调增,同比例增加医疗保险支出;城乡社区支出增加4,672.53万元,主要原因是2018年新增项目;农林水支出减少16,672.44万元,主要原因是2018年我市涉及水利项目的中省专项项目少于2017;住房保障支出增加5.83万元,原因是在职、退养、离休及退休人员工资调增,同比增加住房公积金及提租补贴支出。

8、收入支出决算总表中2017年及2018年年末结转和结余对比情况

2017年注册一定会送彩金的免费网站部门决算总表中年末结转和结余4,513.64万元,其中,基本支出结转10.02万元,项目支出结转和结余4,503.62万元。

2018年对比2017年减少3,055.76万元,下降67.70%。其中,基本支出结转增加10.68万元,主要原因是各单位增资结转下年支付;项目支出结转和结余减少3,066.44万元,主要原因是结转的“中省专项资金”项目基本竣工结转相应减少。

9、收入支出决算总表支出与年初预算数作对比情况

2018年注册一定会送彩金的免费网站部门预算批复2,300.38万元,其中,一般公共预算1,648.38万元、政府性基金收入22万元、中央省专项630万元。

一般公共预算中工资福利支出894.03万元、商品和服务支出288.31万元、对个人和家庭的补助支出466.04万元、项目支出630万元。

政府性基金收入22万元中污水代征手续费22万元。

2018年部门决算批复收入13,332.86万元,对比部门预算批复增加11,032.48万元,增加479.59%;支出19,202.09万元,对比部门预算批复增加16,901.71万元,增加734.74%;主要增加原因是:2018年在职、退养及离退休人员工资调增,退休人员死亡拨付抚恤金及丧葬费,“中省专项资金”不在部门预算批复中体现,支出在部门决算批复中体现。

(二)收入决算表说明

12018年注册一定会送彩金的免费网站部门决算年中收入决算表情况

2018年总收入13,334.95万元,其中,财政拨款收入13,332.86万元、其他收入2.09万元。财政拨款收入是注册一定会送彩金的免费网站部门市本级财政拨来的部门经费与“中省专项”安排的项目支出。其他收入主要是银行存款利息收入。

按支出功能科目分类其中,社会保障和就业支出371.71万元,全部是财政拨款;医疗卫生与计划生育支出70.47万元,全部是财政拨款,是注册一定会送彩金的免费网站及下属单位的医疗保险拨款;城乡社区支出5,558.75万元,其中,财政拨款收入5,558.75万元,主要是市财政安排的污水处理费代征手续费拨款、“中省专项”项目;农林水支出7,163.98万元,其中,财政拨款收入7,163.98万元,是注册一定会送彩金的免费网站与下属单位的部门经费及“中省专项”等项目支出收入,住房保障支出167.95万元,全部是财政拨款,其他收入2.09万元,是银行存款利息收入。

22018年与2017年注册一定会送彩金的免费网站部门决算中收入决算表收入对比情况

2017年总收入33,800.12万元,其中:财政拨款收入33,799.75万元、其他收入0.37万元。财政拨款收入是注册一定会送彩金的免费网站部门市本级财政拨来的部门经费与“中省专项”安排的项目支出。其他收入主要是注册一定会送彩金的免费网站基本账户发生存款利息收入。按支出科目分类其中:医疗卫生与计划生育支出69.57万元,全部是财政拨款,是注册一定会送彩金的免费网站及下属单位的医疗保险拨款;城乡社区支出1.58万元,是市财政安排污水处理费代征手续费拨款;农林水支出33,566.65万元,是注册一定会送彩金的免费网站与下属单位的部门经费及“中省专项”等项目支出收入;住房保障支出161.95万元,全部是财政拨款,是注册一定会送彩金的免费网站及下属单位的住房公积金、提租补贴;其他收入0.37万元,是注册一定会送彩金的免费网站的利息收入。

社会保障和就业支出对比2017年增加371.71万元,增加100%。主要原因是市财政在部门预算批复中将以往年度安排在农林水支出功能科目的离休及退休人员的离退休费调整在社会保障和就业支出功能科目;医疗卫生与计划生育支出对比2017年增加0.9万元,增加1.29%。原因是2018年在职及退养人员工资调增,同比调增医疗保险支出;城乡社区支出对比2017年增加5,557.17万元,增加351.72%。原因是2018年增加水利项目;农林水支出对比2017年减少26,402.67万元,减少78.66%。主要原因是2018年在职、退养人员调增工资,2018年财政调增部门预算中定额公用经费,2018年“中省专项”水利项目少于2017年;住房保障支出对比2017年增加6万元,增加3.70%。原因是2018年在职、退养人员调增工资,同比调增住房公积金支出,在职、退养、离休、退休人员调增工资及离退休费,同比调增提租补贴支出。

3、财政拨款支出与年初预算数作对比情况

2018年注册一定会送彩金的免费网站部门预算批复2,300.38万元,其中,一般公共预算1,648.38万元、政府性基金收入22万元、中央省专项630万元。

一般公共预算中工资福利支出894.03万元、商品和服务支出288.31万元、对个人和家庭的补助支出466.04万元、项目支出630万元。

政府性基金收入22万元中污水代征手续费22万元。

2018年部门决算批复收入13,332.86万元,对比部门预算批复增加11,032.48万元,增加479.59%;支出19,202.09万元,对比部门预算批复增加16,901.71万元,增加734.74%;主要增加原因是:2018年在职、退养及离退休人员工资调增,退休人员死亡拨付抚恤金及丧葬费,“中省专项资金”不在部门预算批复中体现,支出在部门决算批复中体现。

(三)支出决算表说明

12018年注册一定会送彩金的免费网站部门决算中支出决算表情况

2018年本年支出合计19,202.09万元,其中:基本支出1,501.11万元、项目支出17,700.98万元。基本支出注册一定会送彩金的免费网站(本级)及下属6家事业单位的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。项目支出是“中省专项”安排的基本建设支出、其他资本性支出。

按支出科目分类其中:社会保障和就业支出371.46万元,全部是基本支出;医疗卫生与计划生育支出71.02万元,全部是基本支出;城乡社区支出4,685.83万元,全部是项目支出;农林水支出13,906.36万元,其中:基本支出891.21万元、项目支出13,015.15万元;住房保障支出167.42万元,是基本支出。

22018年与2017年注册一定会送彩金的免费网站部门决算中支出决算公开表支出对比情况

2017年本年支出合计30,810.18万元,其中:基本支出1,406.68万元、项目支出29,403.5万元。基本支出注册一定会送彩金的免费网站(本级)及下属6家事业单位的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。项目支出是“中省专项”安排的基本建设支出、其他资本性支出。

按支出科目分类其中:医疗卫生与计划生育支出69.02万元,全部是基本支出;城乡社区支出1.58万元,全部是基本支出;农林水支出30,577.98万元,其中,基本支出1,174.48万元、项目支出29,403.5万元;住房保障支出161.6万元,全部是基本支出。

2018年总支出对比2017年总支出减少11,608.09万元,下降37.7%。其中:基本支出增加94.43万元,项目支出减少11,702.52万元。

社会保障和就业支出对比2017年增加371.46万元,主要原因是市财政在部门预算批复中将以往年度安排在农林水支出功能科目的离休及退休人员的离退休费调整在社会保障和就业支出功能科目;医疗卫生与计划生育支出对比2017年增加2万元,增加2.89%。原因是2018年在职及退养人员工资调增,同比调增医疗保险支出;城乡社区支出对比2017年增加4,684.25万元,增加296.47%。原因是2018年新增加了项目;农林水支出对比2017年减少16,671.62万元,减少54.52%。其中,基本支出减少283.27万元,减少24.12%。主要原因是2017及以前年度离、退休人员经费在农林水支出功能科目内核算,在2018年市财政将该类支出调整在社会保障和就业支出支出功能科目中,2018年开始离退休工资中基本离退费调整在“社保基金”中支付,离退休费支在注册一定会送彩金的免费网站部门预算中总体低于2017年;项目支出减少16,388.35万元,减少55.74%。主要原因是2018年“中省专项”安排的水利建设项目少于2017年;住房保障支出对比2017年增加5.82万元,增加3.60%。原因是2018年在职、退养人员调增工资,同比调增住房公积金支出,在职、离休、退休人员调增工资及离退休费,同比调增提租补贴支出。

3、财政拨款支出与年初预算数作对比情况

2018年注册一定会送彩金的免费网站部门预算批复2,300.38万元,其中,一般公共预算1,648.38万元、政府性基金收入22万元、中央省专项630万元。

一般公共预算中工资福利支出894.03万元、商品和服务支出288.31万元、对个人和家庭的补助支出466.04万元、项目支出630万元。

政府性基金收入22万元中污水代征手续费22万元。

2018年部门据实批复支出19,202.09万元,对比部门预算批复增加16,901.71万元,增加734.7%。主要增加原因是2018年在职、退养及离退休人员工资调增,退休人员死亡拨付抚恤金及丧葬费,污水处理费代征手续费、“中省专项资金”不在部门预算批复中体现,支出在部门决算批复中体现。

(四)财政拨款收入支出决算总表说明

12018年注册一定会送彩金的免费网站部门决算年中财政拨款收入支出决算总表年初结转结余情况

2018年注册一定会送彩金的免费网站部门年初财政拨款结转和结余年初结转和结余7,326.32万元,其中:一般公共预算财政拨款基本结转和结余8.11万元、项目结转和结余7,318.21万元。结转资金是2017年市财政拨付需要根据工作进度在2018年支付专项资金和部门经费支出。

22018年注册一定会送彩金的免费网站部门决算中财政拨款收入支出决算总表本年收入情况

2018年注册一定会送彩金的免费网站部门财政拨款收入13,334.95万元,其中:一般公共财政拨款13,321.1万元,政府性基金预算拨款11.75万元。财政拨款收入是注册一定会送彩金的免费网站部门的人员经费、商品和服务支出、污水处理费代征手续费以及“中省专项资金”项目财政拨款。

32018年注册一定会送彩金的免费网站部门决算中财政拨款收入支出决算总表中本年支出情况

2018年注册一定会送彩金的免费网站部门财政拨款收入支出决算总表中本年支出合计19,201.27万元,其中:一般公共预算财政拨款支出19,189.55万元、政府性基金预算财政拨款支出11.72万元。

社会保障和就业支出371.46万元,全部是一般公共预算财政拨款支出,是在职及退养人员的养老保险、职业年金支出及离退休人员工资;医疗卫生与计划生育支出71.02万元,全部是一般公共预算财政拨款支出,是在职及退养人员的医疗保险支出;城乡社区支出4,685.83万元,其中:一般公共预算财政拨款支出4,674.11万元,政府性基金预算财政拨款支出11.72万元,全部是污水处理费代征手续费;农林水支出13,905.54万元,全部是是一般公共预算财政拨款支出,是注册一定会送彩金的免费网站部门的人员经费、商品和服务支出以及“中省专项资金”项目财政拨款;住房保障支出167.42万元, 全部是一般公共预算财政拨款支出,是注册一定会送彩金的免费网站部门的住房公积金、提租补贴支出。

42018年注册一定会送彩金的免费网站部门财政拨款收入支出决算总表中财政拨款结转和结余情况

2018年注册一定会送彩金的免费网站部门决算财政拨款本年结转和结余1,457.88万元,全部是一般公共预算财政拨款本年结转和结余,全部是市财政拨付需要根据工作进度在2018年支付的商品和服务支出项目拨款。

5、财政拨款收入支出决算总表中2017年及2018年年初结转和结余对比情况

2017年注册一定会送彩金的免费网站部门财政拨款收入支出决算总表中年初结转和结余1,521.55万元,其中:一般公共预算财政拨款年初结转和结余1,521.55万元。

2018年对比2017年增加5,806.63万元,增加381.63%。其中:一般公共预算财政拨款年初结转和结余对比上年增加5,806.63万元,主要原因是水利项目没有竣工,所以项目资金结转2018年支付使用。

6、财政拨款收入支出决算总表中2017年及2018年收入对比情况

2017年注册一定会送彩金的免费网站部门决算财政拨款收入总收入33,799.75万元,其中:一般公共财政拨款33,798.17万元,政府性基金预算拨款1.58万元。

2018年总收入对比2017年总收入减少20,466.89万元,下降60.55%.其中:一般公共财政拨款减少20,477.07万元,主要原因是2018年“中省专项资金”安排的项目,少于2017年;政府性基金预算拨款增加10.17万元,主要原因是污水处理费收入增加,同时污水处理费代征手续费也增加。

7、财政拨款收入支出决算总表中2017年及2018年支出对比情况

2017年注册一定会送彩金的免费网站部门决算财政拨款收入支出决算总表中本年支出合计30,809.51万元,其中:一般公共财政财政拨款支出30,807.93万元、政府性基金预算拨款支出1.58万元。

按照预算功能分类2017年医疗卫生与计划生育支出69.02万元,全部是一般公共财政拨款支出;城乡社区支出1.58万元,全部是政府性基金预算拨款支出1.58万元;农林水支出30,577.31万元,全部是一般公共财政拨款支出;住房保障支出161.6万元,全部是一般公共财政拨款支出。

2018年财政拨款总支出对比2017年总支出减少17,476.65万元,其中:一般公共财政拨款支出减少17,486.83万元、政府性基金预算拨款支出增加10.17万元。其中,社会保障和就业支出增加371.46万元,主要原因是2018年开始缴纳养老保险;医疗卫生与计划生育支出增加2万元,主要原因是因在职、退养人员工资调增,同比例增加医疗保险支出;城乡社区支出增加4,684.25万元,主要原因是污水处理费收入增加,同时增加代征手续费支出,新增加饮水安全项目;农林水支出减少16,670.95万元,主要原因是2018年我市涉及水利项目的中省专项项目少于2017年;住房保障支出增加5.82万元,原因是在职、退养、离休及退休人员因工资调增,同比增加住房公积金及提租补贴支出。

8、财政拨款收入支出决算总表中2017年及2018年年末结转和结余对比情况

2017年注册一定会送彩金的免费网站部门决算总表中财政拨款年末结转和结余4,511.79万元,其中:一般公共财政拨款基本结转结转8.17万元,项目结转4,503.62万元。

2018年对比2017年减少3,053.91万元,下降67.68%。其中:一般公共财政拨款基本结转增加12.53万元,项目结转减少3,066.44万元。主要原因是注册一定会送彩金的免费网站本级及下属部门2018年部分商品和服务支出,根据工作安排需要在2019年予以支付。

9、财政拨款收入支出决算总表中财政拨款支出与年初预算数作对比情况

2018年注册一定会送彩金的免费网站部门预算批复2,300.38万元,其中,一般公共预算1,648.38万元、政府性基金收入22万元、中央省专项630万元。

一般公共预算中工资福利支出894.03万元、商品和服务支出288.31万元、对个人和家庭的补助支出466.04万元、项目支出630万元。

政府性基金收入22万元中污水代征手续费22万元。

2018年部门决算批复收入13,321.1万元,对比部门预算批复增加11,020.72万元,增加479.08%;支出19,201.27万元,对比部门预算批复增加16,900.89万元,增加734.69%;主要增加原因是:2018年在职、退养及离退休人员工资调增,退休人员死亡拨付抚恤金及丧葬费;污水处理费中代征手续费;“中省专项资金”不在部门预算批复中体现,支出在部门决算批复中体现。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

12018年注册一定会送彩金的免费网站部门决算中一般公共预算财政拨款收入支出决算表中本年支出情况

2018年本年支出合计19,189.55万元,其中:基本支出1,500.29万元、项目支出17,689.27万元。基本支出注册一定会送彩金的免费网站(本级)及下属6家事业单位的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出;“中省专项”安排的基本建设支出、其他资本性支出。

按支出科目分类其中:社会保障和就业支出371.46万元,全部是基本支出;医疗卫生与计划生育支出71.02万元,全部是基本支出;城乡社区支出4,674.11万元,全部是项目支出;农林水支出13,905.54万元,其中:基本支出890.38万元、项目支出13,015.15万元;住房保障支出167.42万元,全部是基本支出。

22018年与2017年注册一定会送彩金的免费网站部门决算中支出一般公共预算财政拨款支出决算表支出对比情况

2017年本年支出合计30,807.93万元,其中:基本支出1,404.43万元、项目支出29,403.5万元。基本支出注册一定会送彩金的免费网站(本级)及下属6家事业单位的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。项目支出主要是“中省专项”安排的基本建设支出、其他资本性支出。

按支出科目分类其中:医疗卫生与计划生育支出69.02万元,全部是一般公共财政拨款支出;农林水支出30,577.31万元,全部是一般公共财政拨款支出;住房保障支出161.6万元,全部是一般公共财政拨款支出。

2018年总支出对比2017年总支出减少11,618.38万元,下降37.7%。其中:基本支出增加95.86万元,项目支出减少11,714.23万元。

社会保障和就业支出对比2017年增加371.46万元,主要原因是市财政在部门预算批复中将以往年度安排在农林水支出功能科目的离休及退休人员的离退休费调整在社会保障和就业支出功能科目;医疗卫生与计划生育支出对比2017年增加2收入万元,原因是2018年在职及退养人员工资调增,同比调增医疗保险支出;城乡社区支出对比2017年增加4,672.53万元,原因是新增饮水安全和奋斗水库项目资金;农林水支出对比2017年减少16,671.77万元,其中:基本支出减少283.43万元,主要原因是2017及以前年度离、退休人员经费在农林水支出功能科目内核算,在2018年市财政将该类支出调整在社会保障和就业支出支出功能科目中,2018年开始离退休工资中基本离退费调整在“社保基金”中支付,离退休费支在注册一定会送彩金的免费网站部门预算中总体低于2017年;项目支出减少16,388.35万元,主要原因是2018年“中省专项”安排的水利建设项目少于2017年;住房保障支出对比2017年增加5.82万元,原因是2018年在职、退养人员调增工资,同比调增住房公积金支出,在职、退养、离休、退休人员调增工资及离退休费,同比调增提租补贴支出。

3、一般公共预算财政拨款支出与年初预算数作对比情况

2018年注册一定会送彩金的免费网站部门预算批复2,300.38万元,其中,一般公共预算1,648.38万元、政府性基金收入22万元、中央省专项630万元。

一般公共预算中工资福利支出894.03万元、商品和服务支出288.31万元、对个人和家庭的补助支出466.04万元、项目支出630万元。

政府性基金收入22万元中污水代征手续费22万元。

2018年部门据实批复支出19,189.55万元,对比部门预算批复增加16,899.17万元,增加734.62%。主要增加原因是2018年在职、退养及离退休人员工资调增,退休人员死亡拨付抚恤金及丧葬费,污水处理费代征手续费、“中省专项资金”不在部门预算批复中体现,支出在部门决算批复中体现。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

12018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表支出情况

2018年人员经费合计1,451.54万元,公用经费合计合计48.75万元。

1)工资福利支出1,072.38万元,其中:基本工资462.44万元、津贴补贴 315.77万元、奖金 54.92万元、绩效工资7.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.97万元、职业年金缴费  11.82万元、职工基本医疗保险缴费43.53万元、其他社会保障缴费13万元、住房公积金70.48万元、其他工资福利支出14.88万元。

2)人员经费中对个人和家庭的补助379.16万元,其中:离休费4.02万元、退休费296.58万元、抚恤金45.12万元、生活补助5.95万元、医疗费补助27.49万元。

3)公用经费中商品和服务支出48.26万元,其中:办公费7.77万元、印刷费1.34万元、手续费0.12万元、水费0.72万元、电费1.89万元、邮电费3.56万元、差旅费9.78万元、维修(护)费 1.59万元、会议费0.03、培训费0.51万元、公务接待费0.31万元、委托业务费2.75万元、公务用车运行维护费2.25万元、其他交通费用14.63万元、其他商品和服务支出1万元。

4)其他资本性支出0.49万元是办公设备购置。

22017年一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表支出情况

2017年人员经费合计1,332.53万元,公用经费合计71.9万元。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,404.43万元,其中:人员经费1,332.53万元,主要包括:基本工资414.22万元、津贴补贴136.74万元、奖金52.75万元、其他社会保障缴费50.07万元、绩效工资8.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.03万元、其他工资福利支出7.98万元、离休费6.76万元、退休费362.96万元、抚恤金14.36万元、生活补助6.25万元、医疗费24.41万元、住房公积金68.42万元、提租补贴93.18万元、采暖补贴45.88万元、其他对个人和家庭补助支出0.14万元;商品和服务支出71.9万元。

(1)工资福利支出710.17万元,其中:基本工资414.22万元、津贴补贴136.74万元、奖金52.75万元、其他社会保障缴费50.07万元、绩效工资8.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.03万元、其他工资福利支出7.98万元。

2)人员经费中对个人和家庭的补助622.36万元,其中:离休费6.76万元、退休费362.96万元、抚恤金14.36万元、生活补助 6.25万元、医疗费24.41万元、住房公积金68.42万元、提租补贴93.18万元、采暖补贴45.88万元、其他对个人和家庭的补助支出0.14万元。

3)公用经费中商品和服务支出71.9万元,其中: 办公费13.43万元、印刷费1.45万元、手续费5.15万元、水费0.27万元、电费2.33万元、邮电费3.48万元、差旅费14.17万元、维修()3.85万元、培训费0.27万元、公务接待费0.38、公务用车运行维护费1.43万元、其他交通费用 24.08万元、其他商品和服务支出1.61万元。

32018年与2017年一般公共预算财政拨款基本支出对比情况

人员经费支出2018年比2017年增加119.01万元,增加8.93%。主要原因是2018年在职、离退休人员工资增加及奋斗水库增加人员;公用经费支出2018年比2017年减少23.15万元,主要原因是2017年其他交通费用支出比2018年支出大,按项目支出的商品服务支出调减预算;资本性支出对比2017年增加0.49万元,原因是2018年根据工作需要调增购置固定资产支出。

4、一般公共预算财政拨款基本支与预算批复对比对比情况

工资福利支出1,451.54万元对比预算批复1,574.39万元,减少122.85万元,下降7.80%。减少主要原因是2018年离退休人员工资除地方承担的地方性津贴、提租补贴都调整在社保基金内支付,不在注册一定会送彩金的免费网站支付;公用经费支出48.75万元,比预算批复96.01万元,减少47.26万元,下降49.2%。减少主要原因是政府性基金污水处理费代征手续费预算批复22万元在公用经费支出,本年支出调科目为污水处理污费及对应专项债务收入安排的支出代征手续费;一般行政管理事务当年拨款调整为年初结转和结余。

()一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表说明

2018年度注册一定会送彩金的免费网站年初预算“三公经费”安排了预算支出3.66万元,其中:公务接待费0.37万元、公务用车运行维护费3.29万元,2018年度决算支出3.56万元,其中:公务接待费0.31万元、公务用车运行维护费3.25万元。支出对比年初预算减少0.1万元,下降2.73%。原因是根据工作情况压缩支出。

2017年度注册一定会送彩金的免费网站年初预算“三公经费”安排了预算支出3.18万元,其中:公务用车运行维护费2.79万元、公务接待费0.39万元;对比2017年增加0.48万元,其中:公务用车购置及运行维护费增加0.5万元(2017年及2018年均无公务用车购置费,增加部分均为公务用车运行维护费),公务接待费减少0.02万元。

公务用车保有量3辆,其中:应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车4辆。

公务用车运行维护费增加的主要原因是注册一定会送彩金的免费网站河长办负责全市河流规划整治工作,需要实地踏查,因此增加公务用车运行维护经费支出。公务接待费减少的原因是压缩公务接待支出。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

12018年注册一定会送彩金的免费网站部门决算年中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中年初结转和结余情况

2018年注册一定会送彩金的免费网站无政府性基金年初结转、结余。

22018年注册一定会送彩金的免费网站部门决算年中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中本年收入情况

本年收入11.75万元,全部是项目支出收入,全部是市本级污水处理费及对应专项债务收入安排的支出代征手续费拨款。

32018年注册一定会送彩金的免费网站部门决算年中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中本年支出情况

本年支出11.72万元,全部是项目支出,全部是市本级污水处理费及对应专项债务收入安排的支出代征手续费拨款。

42018年注册一定会送彩金的免费网站部门决算年中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中年末结转和结余情况

本年年末结转和结余0.04万元。

52018年注册一定会送彩金的免费网站部门决算中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中2017年及2018年年初结转和结余对比情况

2017年年初结转无结转,2018年无年初结转,原因是2017年年初结转资金及当年拨款全部在2017年支付完毕。

62018年注册一定会送彩金的免费网站部门决算中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中2017年及2018年收入对比情况

2017年收入1.58万元,全部是项目支出收入,是市本级专项支出污水处理费代征手续费拨款及对应专项债务收入安排的支出。

2018年对比2017年增加10.17万元,主要原因是污水处理费收入增加,同时代征手续费拨款增加。

72018年注册一定会送彩金的免费网站部门决算中政府性政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中2017年及2018年支出对比情况

2017年支出1.58万元,是项目支出收入,是市本级专项支出及污水处理费代征手续费拨款及对应专项债务收入安排的支出。

2018年对比2017年增加10.14万元,主要原因是污水处理费收入增加,同时代征手续费支出增加。

82018年注册一定会送彩金的免费网站部门决算中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中2017年及2018年年末结转和结余对比情况

2017年无年末结转和结余,2018年年末结转和结余0.04万元。

92018年注册一定会送彩金的免费网站部门决算中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中2018年与年初预算批复对比情况

年初部门预算批复污水处理费代征手续费22万元,本年收入11.75万元,对比预算批复减少10.25万元,本年支出11.72万元,对比预算批复减少10.28万元,主要原因是污水处理费手续费拨款没到位,结转2019年使用。

二、“三公”经费支出说明

(一)2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算批复情况

注册一定会送彩金的免费网站部门“三公”经费支出总额3.66万元,其中:公务用车购置及运行维护费3.29万元(其中公务用车购置费0元、公务用车运行维护3.29万元),公务接待费0.37万元,无国内接待费、国(境)外接待费。

(二)2018年“三公”经费支出情况

注册一定会送彩金的免费网站部门“三公”经费支出总额3.56万元,其中:公务用车购置及运行维护费3.25万元(其中公务用车购置费0元、公务用车运行维护费3.25万元),公务接待费0.31万元,无国内接待费、国(境)外接待费,接待批次8次,接待人数80人。公务用车保有量3辆,其中:应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车4辆。(2018年及2017年决算对车辆统计口径不同。2018年车辆分类为:副部(省)级及以上领导用车、主要领导干部用车、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、离退休干部用车、其他用车;2017年车辆分类为:部级领导干部用车、一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车。)

(三)2018年“三公”经费支出与年初预算对比情况

注册一定会送彩金的免费网站部门“三公”经费支出总额对比年初预算减少0.1万元,下降2.73%。其中:公务用车购置及运行维护费0.04万元(其中公务用车购置费0元、公务用车运行维护费0.04万元),公务接待费0.06万元。减少原因是在2018年注册一定会送彩金的免费网站及下属单位压缩开支,节约了预算资金。

(四)2018年与2017年“三公”经费支出对比情况

注册一定会送彩金的免费网站部门2017年“三公”经费支出总额3.17万元,其中:公务用车购置及运行维护费2.79万元(其中公务用车购置费0元、公务用车运行维护费2.79万元),公务接待费0.38万元,全部是国内接待费。公务用车保有量4辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车3辆。(2018年及2017年决算对车辆统计口径不同。2018年车辆分类为:副部(省)级及以上领导用车、主要领导干部用车、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、离退休干部用车、其他用车;2017年车辆分类为:部级领导干部用车、一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车。)国内接待批次11次,接待人次90人。

注册一定会送彩金的免费网站部门“三公”经费支出对比上年总额增加0.39万元,其中:公务用车购置及运行维护费增加0.46万元(2017年及2018年均无公务用车购置费,增加部分均为公务用车运行维护费),公务用车保有量,2018年比2017年少1辆。交通费减少的主要原因是我部门按照相关文件精神,尽力压缩公务用车运行维护经费支出;公务接待费减少0.07万元,公务接待费0.31万元,2018年国内接待费0.31万元、国(境)外接待费0万元,接待批次8次,接待人数80人。公务接待费减少的原因是2018年压缩公务接待工作安排。

三、机关运行经费支出说明

2018年本部门机关运行经费支出48.75万元,比201771.9万元减少23.15万元,下降32.19%。主要原因是:2018年部门预算调减按在职人员人数拨付的“定额商品和服务支出”拨款及其他水利支出安排支出减少。调出在职人员2人。

四、政府采购支出说明

2018年本部门政府采购支出总额10.37万元,其中:政府采购货物支出10.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。占政府采购支出总额的100%

2017年本部门政府采购支出总额0.43万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.43万元。授予小微企业合同金额0.43万元,占政府采购支出总额的100%

2018年政府采购对比2017年增加9.94万元,其中:货物支出增加10.37万元,增加主要原因2018年注册一定会送彩金的免费网站(本级)根据工作需求增加河长办无人机及办公设备购置等采购项目,2017年无此类项目;服务采购减少0.43万元,主要原因是2018年注册一定会送彩金的免费网站无服务采购类项目支出。

五、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆4辆,其中,其他用车4辆,其他用车主要是水库及工程用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,注册一定会送彩金的免费网站组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉2个项目及资金681.58万元,2018年一般公共预算财政拨款项目支出17,689.27万元,因为我部门一般公共预算项目支出,主要是市本级拨款的“中省专项”水利工程建设项目,这些项目不需要进行绩效评价,因此进行绩效评价的资金,占一般公共预算项目支出总额的3.85%。我部门2018政府性基金预算项目支出11.72万元,均是不需要进行绩效评价2018年进行绩效评价政府性基金预算项目支出占政府性基金预算项目支出总额的0%

我部门2018年无需要进行重点绩效评价及第三方机构开展绩效评价的项目支出。

我部门组织对注册一定会送彩金的免费网站(本级)、穆棱市河道管理站、穆棱市团结水库管理处、穆棱市奋斗水库建设管理处、穆棱市水水政水资源管理委员会办公室、穆棱市水土保持监督站、穆棱市防汛抗旱物资储备中心6个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出17,689.27万元,政府性基金预算支出11.72万元。从评价情况来看,各单位整体绩效目标设定合理明确,预算配置规范,单位年度任务全部实现,实现了预期成果和绩效目标,具有明显的社会效益和环境效益,服务对象满意度较高。

第四部分 名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市注册一定会送彩金的免费网站2018年度部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、年初财政拨款结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末财政拨款结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务类:一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

十、“三公”经费支出口径:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十一、机关运行经费支出口径:所谓机关运行经费,指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

十二、基本建设支出:按国家有关规定,基本建设支出属于基本建设范围内的基本建设有偿使用、拨款、资本金支出以及经国家批准对专项和政策性基建投资贷款,在部门的基建投资额中统筹支付的贴息支出。

十三、其他资本性支出:用于固定资产购建、大型修缮等支出,包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。

十四、一般公共预算:指经费拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入和其他非税收入。

十五、政府性基金:指企业依照法律、行政法规等有关规定,代政府收取的具有专项用途的财政资金。

十六、绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十八、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十九、行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出

二十、事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十一、未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

二十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、其他行政事业单位离退休支出(项):反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十四、抚恤(款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

二十五、死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

二十六、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十七、行政事业单位医疗(款):反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、行政单位医疗(项):反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三十、节能环保支出(类):反映政府节环保支出。

三十一、污染防治(款):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

三十二、水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江湖综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护方面的支出。

三十四、城乡社区支出(类):反映政府城乡社区事务支出。

三十五:城乡社区公共设施(款):反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

三十六、其他城乡社区公共设施支出(项):反映上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十七、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款):反映不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府交纳新增建设用土地有偿使用费支出。

三十八、城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十九、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款):反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。

四十、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款):反映城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

四十一、城市公共设施(项):反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公用交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

四十二、城市环境卫生(项):反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、原理绿化等方面的支出。

四十三、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款):反映污水处理费及对应专项债务收入安排支出。

四十四、污水处理设施建设和运营(项):反映用无水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

四十五、农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。

四十六、农业(款):反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

四十七:其他农业支出(项):反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。

四十八、水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

四十九、行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五十、一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置顶级科目的其他项目支出。

五十一、水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计及监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理。

五十二、水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

五十三、水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

五十四、防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运 行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等),汛期调用民工及劳动保护,灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,视频会商等。

五十五、农田水利(项):反映国家对农村举办的小型农田水利和打井、小型集雨设施、喷灌、滴灌等小型水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补贴等。

五十六、其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

五十七、扶贫(款):反映用于农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出。

五十八、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

五十九、住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

六十、住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六十一、提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

六十一、债务付息支出(类):反映用于归还债务利息所发生的支出。 

六十二、地方政府一般债务付息支出(款):反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出

六十三、地方政府其他一般债务付息支出:反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。

 

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